Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van de opgave Bestuur & Organisatie voor de begroting 2020 weergegeven. Ter vergelijking is ook de begroting 2019 opgenomen.
bedragen x € 1 miljoen | |||
Begroting 2020 | Begroting 2019 | Verschil | |
Netto lasten | 21,5 | 17,5 | 4 |
bedragen x € 1 miljoen | |
Toelichting verschil: | |
Toename kosten waterschapshuis | 0,15 |
Meerkosten Noordelijk belastingkantoor | 0,52 |
Stoppen met risicovol begroten | 2,01 |
Beheerkosten zaaksysteem (incl. licentiekosten) | 0,08 |
Landelijke bijdrage digitaal stelsel omgevingswet | 0,01 |
Bezetting dagelijks bestuur | -0,03 |
Elektriciteit | 0,04 |
Cao stijging en actualisatie (bv. rentepercentage, investeringsplanning en urenverdeling) | 0,59 |
Vastgestelde ontwikkelingen uit eerdere MP's/ begrotingen | 0,63 |
4,00 |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de netto verstrekkingen van de investeringskredieten voor 2020 t/m 2024. In het voorstel Verzamelbesluit investeringen 2020 stellen we voor een deel van de kredieten vrij te geven. Ook lichten we de projecten in dat verzamelbesluit toe.
bedragen x € 1 miljoen | ||||||
Investering | Verzamel | Krediet | ||||
besluit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Vervanging hard- en software | A | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Vervanging materieel, voertuigen en overig | A | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,7 |
Laboratorium | A | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Investering tbv informatiebeveiliging | A | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
VTH Zaaksysteem Iris vernieuwen | A | 1,2 | ||||
Overgang Windows 10 | A | 0,7 | ||||
Totaal | 4,0 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | |
A= voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2020; B=separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur. | ||||||
Het gaat hier om de kredieten van de projecten die we in 2020 starten. De kapitaallasten hiervan maken, samen met de kapitaallasten van de lopende projecten, onderdeel uit van de netto lasten die in de tabel ‘exploitatie’ zijn weergegeven.
Als gevolg van het invoeren van het investeringsplafond voor verzamelkredieten voor de jaren 2020, 2021 en 2022, zijn de verzamelkredieten verlaagd met respectievelijk € 0,5 miljoen, € 0,2 miljoen en € 0,5 miljoen.