(Bedragen * € 1 miljoen) | ||||
Begroting 2020 | ||||
te verdelen naar: | ||||
Kosten- en opbrengstsoorten | Totaal | Hulpkosten- en kostenplaatsen | Beleidsprodukten | Derden |
Rente | 12,3 | 12,3 | ||
Afschrijvingen | 39,6 | 3,9 | 35,7 | |
Personeelslasten | 54,9 | 54,9 | 0,0 | |
Onderhoud door derden | 19,5 | 3,4 | 16,1 | |
Goederen en diensten van derden | 31,9 | 8,5 | 23,4 | |
Bijdragen aan derden | 10,8 | 6,1 | 4,8 | |
Kwijtschelding/oninbaar | 4,1 | 4,1 | ||
Toevoeging voorzieningen | 0,3 | 0,3 | ||
Onvoorzien | 0,2 | 0,2 | ||
Financiële baten | -2,3 | -2,3 | ||
Personeelsbaten | -0,4 | -0,4 | ||
Goederen en diensten aan derden | -1,9 | -0,2 | -1,5 | -0,3 |
Bijdragen van derden | -0,4 | -0,1 | -0,3 | |
Geactiveerde lasten | -10,5 | -10,5 | ||
Doorbelasting naar derden | -0,3 | 0,3 | ||
Saldo | 158,3 | 88,3 | 70,0 | |
Te verdelen kosten van de hulpkosten- en kostenplaatsen | ||||
Begroting 2020 | 1e kosten | Toerekening | Totaal | |
Eigen plannen | 2,6 | 7,7 | 10,3 | |
Plannen van derden | 0,2 | 2,0 | 2,1 | |
Beheersinstrumenten waterkeringen | 1,1 | 1,0 | 2,1 | |
Aanleg en onderhoud waterkeringen | 19,4 | 3,3 | 22,7 | |
Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
Beheersinstrumenten watersystemen | 0,2 | 3,3 | 3,5 | |
Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen | 12,1 | 6,0 | 18,1 | |
Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems | 1,4 | 0,9 | 2,4 | |
Beheer hoeveelheid water | 12,7 | 9,7 | 22,5 | |
Calamiteitenbestrijding watersystemen | 0,1 | 0,1 | ||
Monitoring watersystemen | 0,3 | 5,0 | 5,3 | |
Getransporteerd afvalwater | 3,9 | 0,9 | 4,8 | |
Gezuiverd afvalwater | 15,3 | 9,2 | 24,4 | |
Verwerkt slib | 8,1 | 1,2 | 9,3 | |
Afvalwaterbehandeling door derden | 0,3 | 0,3 | ||
Beheersinstrumenten vaarwegen en havens | ||||
Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens | 0,0 | 0,0 | ||
Belastingheffing | 3,6 | 3,6 | ||
Invordering | 1,9 | 1,9 | ||
Bestuur | 1,0 | 3,6 | 4,6 | |
Externe communicatie | 0,2 | 0,8 | 0,9 | |
Onvoorzien | 0,2 | 0,2 | ||
Kwijtschelding en oninbaar | 4,1 | 4,1 | ||
Overige baten en lasten | -12,9 | 23,3 | 10,4 | |
Beheer Keurkwartet en VTH-beleid | 0,1 | 0,1 | ||
Vergunningen en meldingen | -0,4 | 2,5 | 2,1 | |
Adviezen vergunningen | 0,1 | 0,1 | ||
Toezicht | 0,1 | 1,5 | 1,6 | |
Handhaving | 0,1 | 0,6 | 0,6 | |
Stim. derden aanpak en subsidies lozingen | 0,1 | 0,1 | ||
totaal beleidsprodukten: | 70,0 | 88,3 | ||
te verdelen naar de 2 taken: | 158,3 | |||
(Bedragen * € 1 miljoen) | ||||
Taak | Belasting- heffing | Toerekenng | Reservebeleid | Resultaat |
Watersysteembeheer | -101,3 | 102,4 | -0,4 | -0,7 |
Zuiveringsbeheer | -53,7 | 55,9 | -0,1 | -2 |
Resultaat | -155,0 | 158,3 | -0,5 | -2,7 |
(Bedragen * € 1 miljoen) | |||
Watersysteembeheer | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
Netto kosten | 99,3 | 93,7 | 90,2 |
Onvoorzien | 0,1 | 0,1 | |
Kwijtschelding/oninbaar | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Dividend en andere algemene opbrengsten | 2,0 | 0,5 | 3,5 |
Netto lasten | 102,4 | 95,3 | 94,6 |
Belastingheffing | 101,3 | 89,6 | 85,8 |
Bruto resultaat | -1,1 | -5,7 | -8,9 |
Mutaties bestemmingsreserves | 0,4 | 0,3 | 1,1 |
Netto resultaat | -0,7 | -5,3 | -7,8 |
(Bedragen * € 1 miljoen) | |||
Watersysteembeheer | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
Netto kosten | 99,3 | 93,7 | 90,2 |
Onvoorzien | 0,1 | 0,1 | |
Kwijtschelding/oninbaar | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Dividend en andere algemene opbrengsten | 2,0 | 0,5 | 3,5 |
Netto lasten | 102,4 | 95,3 | 94,6 |
Belastingheffing | 101,3 | 89,6 | 85,8 |
Bruto resultaat | -1,1 | -5,7 | -8,9 |
Mutaties bestemmingsreserves | 0,4 | 0,3 | 1,1 |
Netto resultaat | -0,7 | -5,3 | -7,8 |
(Bedragen * € 1 miljoen) | |||
Totaal | Begroting 2020 | Begroting 2019 | Realisatie 2018 |
Bruto resultaat | -3,2 | -5,9 | -8,5 |
Mutaties bestemmingsreserves | 0,5 | 0,3 | 1,5 |
Netto resultaat | -2,7 | -5,5 | -7,0 |