Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van de opgave deelsystemen voor de begroting 2020 weergegeven. Ter vergelijking is ook de begroting 2019 opgenomen.
bedragen x € 1 miljoen | |||
Begroting 2020 | Begroting 2019 | Verschil | |
Netto lasten | 62,9 | 59,1 | 3,8 |
bedragen x € 1 miljoen | |
Toelichting verschil: | |
Verplichting a.g.v. zorgplicht regionale keringen | 0,10 |
Baggeren | 0,43 |
Vervallen NFP maatregelen beheer | 0,20 |
100-jarig jubileum Wouda Gemaal | 0,10 |
Legger op orde | 0,40 |
Monitoring watersysteemrapportage | 0,15 |
Aanpassen crisisorganisatie (piketdiensten en nieuw software) | 0,11 |
Aanpassen inlaat capaciteit Hoogland gemaal t.b.v. droogtebestrijding. | 0,10 |
BTW compensatie Gemeenten Stedelijk water. | 0,30 |
Lab-standaarden | 0,02 |
Meetnet zandgebied (TBW) | 0,04 |
Opstellen waterbeheerprogramma 2022-2027 | 0,04 |
Toetsing deelsystemen | 0,10 |
Sanitatie in Beira (Blue Deal) | 0,10 |
Drempelbedrag investeringen | 0,13 |
Verhogen leges | -0,30 |
Schadevergoedingen nadeelcompensatie | -0,20 |
Elektriciteit | 0,37 |
Cao stijging en actualisatie (bv. rentepercentage, investeringsplanning en urenverdeling) | 0,46 |
Vastgestelde ontwikkelingen uit eerdere MP's/ begrotingen | 1,15 |
3,80 |
Investeringen
In onderstaande tabel staan de netto verstrekkingen van de investeringskredieten voor 2020 t/m 2024. KRW-maatregelen worden voor een groot deel betaald uit het budget ‘KRW-inrichting’ dat in de tabel is opgenomen. Dit budget wordt niet alleen benut voor maatregelen in de deelsystemen, maar ook voor maatregelen in de boezem. In het voorstel Verzamelbesluit investeringen 2020 stellen we voor een deel van de kredieten vrij te geven. Ook lichten we de projecten in dat verzamelbesluit toe.
bedragen x € 1 miljoen | ||||||
Investering | Verzamel | Krediet | ||||
besluit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Kunstwerken actieve waterbeheersing | A | 10,3 | 10,0 | 11,3 | 11,7 | 11,7 |
Inrichting watersystemen (landelijke gebied) | A | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Inrichting watersystemen (stedelijk gebied) | A | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
KRW inrichtingsmaatregelen | A | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Uitvoeringsplan Veenweidevisie | A | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Bruggen | B | 1,2 | ||||
Totaal | 16,6 | 15,1 | 15,9 | 16,3 | 16,3 | |
A= voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2020; B=separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur. | ||||||
Het gaat hier om de kredieten van de projecten die we in 2020 starten. De kapitaallasten hiervan maken, samen met de kapitaallasten van de lopende projecten, onderdeel uit van de netto lasten die in de tabel ‘exploitatie’ zijn weergegeven.
Als gevolg van het invoeren van het investeringsplafond voor verzamelkredieten voor de jaren 2020, 2021 en 2022, zijn de verzamelkredieten verlaagd met respectievelijk € 3,8 miljoen, € 1,8 miljoen en € 5,7 miljoen.